| Предмет контракта |
Поставка расходного материала для офисной техники |
| Начальная (максимальная) цена контракта |
50,009.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг |
Комплектующие и запасные части устройств ввода и вывода информации: 1 усл. ед. |
| ОКДП |
Комплектующие и запасные части устройств ввода и вывода информации |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг |
198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 19, корпус 2, литера А помещение, определенное заказчиком.
"Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора определен на основании: финансово - экономического мониторинга цен (Приложение № 3 к тому 2).
Расчет начальной (максимальной) цены Договора приведен в Приложении № 1 к тому 2 документации с учетом расходов на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена настоящего Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг |
Товар поставляется в соответствии с п.2.2.1. Договора, в течение 5 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, но не позднее 01.11.2013 года. Не позднее 2-х рабочих дней до даты поставки Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки.
Поставляемый товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную. Погрузо-разгрузочные работы, поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.
Оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Валютой, используемой для расчетов с поставщиком, является российский рубль.
Авансирование не предусмотрено. Оплата производится заказчиком в течение 30 банковских дней посредством перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании выставленного поставщиком счета, с оформлением счёт - фактуры, товарной накладной, подписанными Сторонами. Оплата по Договору осуществляется по безналично |
| Заказчик |
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Кировского района Санкт-Петербурга |
